Để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn [BC26/AC], trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “QLHĐ” [1] > “Tình hình sử dụng hóa đơn” [2] > tùy theo loại hình đơn vị và quy định từ cơ quan thuế mà người dùng chọn lập tờ khai theo kỳ kê khai tháng hoặc quý [3].
Đối với đơn vị mới thành lập và hoạt động trong 1 năm thực hiện nộp theo kỳ kê khai tháng cho cơ quan Thuế quản lý. Sau 1 năm hoạt động thì có thể nộp theo kỳ kê khai quý.
Bước 2: Chọn kỳ tính thuế > “Đồng ý”.
Bước 3: Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai trên ứng dụng.
Cách 2: Tạo và nhập liệu vào file mẫu, nạp dữ liệu vào ứng dụng.
Chọn “File mẫu” [1], chọn vị trí lưu file và đặt lại tên file [2], chọn “Save” [3].
Thực hiện nhập liệu vào file mẫu theo đúng định dạng trong sheet “Hướng dẫn” [1], nhập liệu xong thì chọn “Save” [2] để lưu lại và đóng file mẫu lại.
Vào ứng dụng TaxOnlineTM, chọn “Nạp dữ liệu” [1], xuất hiện hộp thoại “Nhập dữ liệu từ file excel [2]”, chọn vào dấu “…” [3] để thưc hiện chọn file mẫu cần nạp dữ liệu [4] > chọn “Tải dữ liệu” [5].
Bước 4: Nhấn “Lưu [F5]” để lưu lại nội dung đã nhập liệu.
Lưu ý:
- Đơn vị nếu chuyển địa bàn hoạt động sang cơ quan Thuế quản lý mới, khi lập báo cáo thì chọn “Thêm phục lục [F8]”, mở thêm phụ lục 3.10 để nhập liệu thông tin hóa đơn còn tồn đến thời điểm chuyển đi.
- Đơn vị giải thể hoặc lập tờ khai tại kỳ báo cáo cuối năm [quý 4 hoặc tháng 12], chọn mở thêm phụ lục 3.12 để nhập liệu và nộp kèm với tờ khai chính. Phụ lục 3.12 thay thế cho báo cáo quyết toán hóa đơn trước đây.
- Trường hợp lưu lại nội dung đã nhập liệu xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.
[Có thể tải file đính kèm nội dung hướng dẫn này về máy tính người dùng để lưu trữ và tham khảo]
Trân trọng./.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No
Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.
Hướng dẫn kê khai Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn Mẫu 3.12 [Kỳ báo cáo cuối cùng]
Mục I HÓA ĐƠN HẾT GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
Ở mục này kê khai các hóa đơn chưa sử dụng không muốn tiếp tục sử dụng khi chuyển cơ quan thuế
Cột 1: Chỉ tiêu “Số thứ tự”
Ghi số thứ tự từng loại trong thông báo kết quả hủy hoá đơn, ứng dụng hỗ trợ tự động tăng
Cột 2: Chỉ tiêu “Mã hóa đơn”:
Người sử dụng chọn trong combobox, mã loại hóa đơn bao gồm : 01GTKT,06HDXK…….
Cột 3: Chỉ tiêu “Tên loại hóa đơn”
Tên của loại hóa đơn tương ứng với mã hóa đơn như ở trên cột 2, ví dụ : mã hóa đơn 01GTKT có tên là Hóa đơn giá trị gia tăng …..
Cột 4: Chỉ tiêu “Mẫu số”
Ghi mẫu số tương ứng với mã loại hóa đơn trên cột 2.
- : NSD nhập Mẫu số theo đúng cấu trúc được quy định trong thông tư với độ dài tối đa 20 ký tự, và bắt buộc nhập 11 ký tự đầu theo đúng cấu trúc quy định trong thông tư [trừ tem, vé, thẻ] gồm:
- 6 ký tự đầu là mặc định theo Tên loại hóa đơn
- Ký tự thứ 7 là số liên nhập dạng số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 9.
- Ký tự thứ 8 phải là dấu “/”
- ký tự tiếp theo là STT của mẫu trong một loại hóa đơn
- Đối với các loại hóa đơn của Bưu điện thì thêm chữ BD hoặc IV vào sau ký hiệu mẫu
Cột 5: Chỉ tiêu “Ký hiệu hóa đơn”
Ghi lại mã ký hiệu của hóa đơn.
Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu [gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành] [Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC].